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2018年三明市建设行业安全生产监督站预算说明

2018-02-26    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  2018年部门预算经市十三届人大二次会议审议通过,现将我单位××年部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  三明市建设行业安全生产监督站的主要职责是:负责市政公用行业安全监督检查;负责对燃气供求状况实施监测、预测和预警;对燃气经营、使用的安全状况进行检查;参与燃气安全事故调查处理工作;负责市属工程建筑安全生产和安全监督检查。

  二、部门预算单位构成

  三明市建设行业安全生产监督站包括1个机关行政科室(加挂三明市燃气管理站牌子),经费性质为财政核拨,人员编制数9,在职人数9。

  2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市建设行业安全生产监督站

财政拨补

  9

  9

  三、部门主要工作任务

  2018年,三明市建设行业安全生产监督站主要任务是:负责市属项目建筑施工安全生产、市区燃气经营企业的安全监督检查工作;全市建筑施工、燃气经营企业的安全生产层级指导;组织参与全市建设行业安全生产事调查处理;调查确证,依法查处违法建筑工程安全生产的违法行为,在委托范围内以市住建局名义实施行政处罚;完成市住建局交办其他工作。按照《福建省建设工程质量安全监督机构及其人员考核管理办法》规定对工程项目质量安全进行监督;对辖区内县(市、区)质量安全监督机构及其人员进行考核管理和工程质量安全监督工作业务指导;参与建设工程质量、安全事故的调查、处理;对工程质量、安全违法行为进行调查取证,提出处理意见或处罚建议。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)组织开展市管工程项目日常安全监督检查及市区文明施工、扬尘治理。

  (二)组织开展市区燃气企业安全生产监督检查。

  (三)组织开展全市建筑施工安全生产半年度、年度督查及日常层级督查。

  (四)组织开展全市燃气行业安全生产半年度、年度督查及日常层级督查。

  (五)组织开展建筑施工特种作业人员培训教育。

  (六)组织开展燃气行业从业人员继续教育培训。

  (七)组织全市住建系统开展第十七个“安全生产月”活动。

  (八)组织开展全市建筑施工企业安全生产标准化考评工作。

  (九)组织开展全市“建筑起重机械及脚手架、建筑模板工程”专项整治工作,开展施工现场的重点时段、重大危险源的监督检查。

  (十)组织开展全市福建省建筑施工安全生产标准化优良项目和福建省建筑施工安全生产标准化优良企业的评比工作。          

  (十一)依法立案查处建筑施工和燃气企业安全生产违法违规行为。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三明市建设行业安全监督站收入预算为101.91万元,比上年增加14.07万元,主要原因是调资及增加公务交通补贴。其中:一般公共预算拨款95.57万元,其他收入6.34万元。其中:一般公共预算拨款95.57万元,其他收入:6.34万元。相应安排支出预算101.91万元,比上年增加14.07万元,其中:人员支出76.07万元,对个人和家庭补助支出8.55万元,公用支出10.09万元,项目支出7.2万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2018年度一般公共预算拨款支出95.57万元,比上年增加14.07万元,主要原因是调资及增加公务交通补贴,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.06万元。主要用于职工基本养老保险缴费支出。

  (二)2101102事业单位医疗4.42万元。主要用于职工医疗保险支出。

  (三)城乡社区规划与管理80.09万元。主要用于职工基本工资,绩效工资,失业保险,住房公积金支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2018年度财政拨款基本支出94.71万元,其中:

  (一)人员经费84.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费10.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2018年无预算安排。

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排0.5万元。主要用于安全专项相关业务的对接,检查等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费 

   2018年无预算安排。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2018年(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.09万元,比2017年增加6.6万元,主要原因是增加了租车经费及公务交通补贴

  (二)绩效目标设置情况

  2018共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金7.2万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:3-1 年度收支预算总表

        3-2 年度收入预算总表

        3-3 年度支出预算总表

     3-4 年度财政拨款收支预算总表

     3-5 年度一般公共预算拨款支出预算表

        3-6 年度政府性基金拨款支出预算表

        3-7 年度一般公共预算支出经济分类情况表

        3-8 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

        3-9 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

     3-10 年度部门专项资金管理清单目录

     3-11 年度部门业务费绩效目标表

     3-12 年度专项资金绩效目标表

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