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2016年度三明市城市管理委员会办公室部门决算说明

2017-07-31        字号:       点击数:

  按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(明财(建)决〔20171号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市城市管理委员会办公室的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策,研究拟订加强城市管理的制度、规定、方案、办法和意见。

(二)负责城市管理组织计划、综合协调、检查监督职责。牵头拟订和组织实施城市管理工作计划;组织协调各有关行业、部门的城市管理工作,组织开展城市环境综合整治和专项整治活动;负责市区市容管理考评、创卫生示范社区活动评比等工作,收集、反映和通报工作进展情况;参与对市级以上文明单位的评选考核,落实城管一票否决制度

(三)负责市数字城管的建设和运行工作,制定数字城管相关规范性文件,协调、指导各县(市、区)实施数字城管建设和运行。

(四)负责全市城市管理相对集中行政处罚权工作的监督管理、教育培训、考核奖罚和组织协调工作。

(五)对县(市、区)城市管理队伍建设、行风建设、行政执法工作进行指导和考评。

(六)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位基本情况

三明市城市管理委员会办公室包括4个机关行政科室,1个直属参公事业单位,1个下属事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市城市管理委员会办公室

财政核拨

11

7

三明市城市管理综合执法局直属大队

财政核拨

21

23

三明市数字城管信息处置中心

财政核拨

5

4

三、部门主要工作总结

2016年,我单位在市委、市政府的领导和市住建局的指导下,认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神,全面贯彻全国城市工作会议重要指示,认真落实市委市政府关于巩固提升全国文明城市创建成果、提升城市管理水平的工作部署,运用六化抓手,广泛组织和动员各专业队伍认真履职,精诚合作,真抓实干,做了大量富有成效的工作。重点完成了以下工作:

(一)扎实抓好创城复评迎检和市容考评工作。

(二)开展城市管理专项整治工作。

(三)狠抓重点难点,进一步开展两违专项治理。

(四)推进数字城管,推广街长制”“微城管

(五)积极开展餐厨废弃物无害化收运处置工作。

(六)推进执法体制改革,加强专业队伍建设。

(七)加快立法工作,推动城市管理法制化。

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余937.29万元,本年收入1406.88万元,本年支出1571.05万元,年末结转和结余773.12万元。

(一)2016本年收入1406.88万元,比2015年决算数增加101.96万元,增长7.81%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入1403.6万元,其中政府性基金855万元。

2. 其他收入3.28万元。

(二)2016本年支出1571.05万元,比2015年决算数增加484.76万元,增长44.63%,具体情况如下:

1. 基本支出467.97万元。其中,人员支出438.06万元,公用支出29.91万元。

2. 项目支出1103.08万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出629.87万元,比2015年决算数增加155.74万元,增长32.85%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)社会保障和就业支出8.97万元,较2015年决算数减少34.66万元,下降79.44%。主要原因是离休人员1人死亡,退休人员13人经费纳入社保核算,不再填列。

(二)医疗卫生与计划生育支出17.67万元,较2015年决算数增加3.12万元,增长21.44%。主要原因是机关事业单位工资调整。

(三)城乡社区支出603.23万元,较2015年决算数增加187.28万元,增长45.02%。主要原因是机关事业单位工资调整和 两违综合治理工作专项经费支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出937.9万元,比2015年决算数增加341.99万元,增长57.39%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出745万元,较2015年决算数增加340.37万元,增长84.12%。主要原因是社区基础设施建设专项经费支出增加和新增数字城管项目建设租赁经费。

(二)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出192.91万元,较2015年决算数增加58.85万元,增长43.9%。主要原因是新增数字城管运行经费支出。

七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

2016三公经费公共财政拨款支出3.25万元,同比下降33.81 %。【2016三公经费财政拨款全口径统计(含政府性基金)支出13.19万元,同比下降2.66%】。具体情况如下:   (1)因公出国(境)费0万元,2016年年初预算数0万元。【2016年财政拨款全口径统计(含政府性基金)因公出国(境)费1.85万元,用于参加国务院港澳办组团赴港城市规划建设公共服务管理研习。2016年本单位参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。2015年决算数1.45万元,与上年相比支出增长27.59%,主要原因是: 因公出国(境)费都是根据当年工作实际需要支出,年度间不具有可比性。】           

2)公务用车购置及运行费1.82万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年年初预算数0万元,2015年决算数0万元,与上年一致;公务用车运行费1.82万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆,2016年年初预算数12.87万元,2015年决算数2.47万元,与上年相比,公务用车运行费下降26.12%,主要原因是:严格执行中央八项规定,健全公务用车制度,规范车辆使用管理,加强公务用车节约教育培训,在保障机关正常运转的情况下,尽可能降低公务用车运行费。【2016年财政拨款全口径统计(含政府性基金)公务用车购置及运行费8.64万元,2015年决算数9.21万元,与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%6.19%。主要原因是:严格执行中央八项规定,健全公务用车制度,规范车辆使用管理,加强公务用车节约教育培训,在保障机关正常运转的情况下,尽可能降低公务用车运行费。】    (3)公务接待费1.43万元,主要用于相关单位工作人员来我单位进行两违综合治理工作交流及督查等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数147人。2016年年初预算数2.99万元,2015年决算数2.44万元,与上年相比支出下降41.33%,主要原因是严格执行中央八项规定,积极落实制度要求,规范接待管理,减少公务接待费支出。【2016年财政拨款全口径统计(含政府性基金)公务接待费2.7万元,主要用于相关单位工作人员来我单位学习城市管理经验、两违综合治理工作交流及督查、执法队伍检查等方面的接待活动,累计接待12批次、接待总人数314人。2015年决算数2.89万元,与上年相比支出下降6.57%,主要原因是: 严格执行中央八项规定,积极落实制度要求,规范接待管理,减少公务接待费支出。】

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出28.81万元,比2015年增长16.75%,主要是: 2016年办公费增加14647.79元,印刷费增加5008.60元,工会经费增加13615.14元,办公设备购置费增加6386元。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额1.92万元,其中:政府采购货物支出1.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.收支决算总表

        2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

     5.公共财政拨款支出决算表

     6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金支出决算表

     9.部门决算相关信息统计表

     10.政府采购情况表

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