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2016年三明市房改办部门决算说明

2017-07-31    来源:市住房和城乡建设局    字号:       点击数:

  按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2016年部门决算说明如下。

一、单位主要职责

我单位的主要职责是:负责市区保障性住房事务性管理工作;负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作;负责住房制度改革的相关具体工作。

二、单位基本情况

我单位经费性质为参照公务员管理的事业单位,人员编制数6人,实有人数5人,另有长期聘用住房保障工作人员2人,外借人员2人。

三、单位主要工作总结

2016年,三明市住房保障管理中心(三明市住房制度改革委员会办公室)主要任务是:贯彻落实党的十八届五中全会精神,落实党风廉政建设责任制,把改革创新贯穿住房制度改革和住房保障管理工作始终,紧紧围绕住房制度改革和住房保障目标,以改革为契机,以信息化管理为手段,以提高公共服务能力为目标,完善机制,深化管理,为住房保障事业健康发展和社会和谐稳定做出积极贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

组织开展公共租赁住房新增申请受理审核、年度复核和租赁补贴发放、配租、选房及后续管理等工作。

组织开展经济适用住房、限价商品房申请受理审核配售,溢价款初步结算等工作。

组织开发、运行推广全市住房保障管理信息系统,开展保障房配置网上公开工作。

跟踪市区保障性安居工程建设,做好相关信息报送工作。

继续推进保障房审计整改工作,做好新一轮保障房专项审计相关工作。

做好已售公有住房上市交易审核备案工作。

做好历史遗留问题的公房出售工作。

做好竣工验收合格的集资建房的过户办证审查和产权界定工作。

做好已售公有住房维修基金使用管理工作。

做好住房工龄补贴审批工作。

做好群众来信来访回复接待和上级交办的其他工作。

四、2016决算收支总体情况

(一)收入总计96.48万元

2016年度部门决算总收入117.28万元,其中本年收入117.28万元。比2015年决算收入新增18.94万元,增加19.26%,具体情况如下:

1.财政拨款收入96.48万元。

2.事业收入1.8万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入19万元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0亿元。

7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。

8.上年结转和结余14.64万元。

(二)支出总计96.2万元

2016年度部门决算总支出96.2万元,其中本年支出96.2万元。比2015年部门总决算支出增加2.94万元,增加3.15%。具体情况如下:

1.基本支出96.2万元。其中,人员支出74.56万元,对个人和家庭补助支出6.65万元,公用支出14.99万元。

2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配19万元。

7.年末结转结余16.73万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款支出88.4万元,比2015年减少4.86万元,减少5.21%。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)2120109住宅建设与房地产市场监管85.55万元。主要用于单位员工工资、日常办公及住房保障业务工作的支出。

(二)2100502事业单位医疗2.85万元,主要用于缴纳单位医疗保险费用。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度无政府性基金支出

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费财政拨款支出1.31万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.12万元,公务用车购置及运行费1.2万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年无因公出国(境)支出
  (二)公务接待费
  2016年支出0.12万元,接待批次5次,接待人数10人。主要用于上级部门督查巡查接待,与兄弟地市住房保障部门及下辖市县住房保障部门交流学习活动等方面的接待。与2015年相比公务接待费支出下降76%,主要原因严格执行中央八项规定,遵守公务接待管理规定和开支标准,,兄弟地市住房保障部门交流学习减少。

(三)公务用车购置及运行费
   2016年支出1.2万元。其中:公务用车运行费1.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车已车改。年末公务用车保有量1辆,与上年相比,公务用车运行费下降28% 主要原因是车辆老化,减少长途行驶。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出14.99万元,比2015年增长1.68%,主要是新增人员,办公费用有所增加。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

   4. 财政拨款收入支出决算总表

   5.公共财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

   7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金支出决算表

   9.部门决算相关信息统计表

   10. 政府采购情况表

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