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2016年三明市住房和城乡建设局部门决算说明

2017-07-31        字号:       点击数:
  按照《三明市财政局关于批复三明市住房和城乡建设局2016年度部门决算的通知》(明财(建)决〔2017号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、单位主要职责

三明市住房和城乡建设局的主要职责是:贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策,承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任;承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任;承担推进全市住房制度改革的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;拟订全市城乡市政公用事业的发展规划和政策并组织实施;承担规范和指导全市村镇建设的责任;承担规范全市工程建设标准体系的责任;承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为责任;承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管责任;依照法律法规和政策规定,负责建设行政相关项目的审核、审批和管理工作;拟订全市住房和城乡建设科技发展规划,并组织实施;承担推进全市建筑节能、城镇减排的责任;开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作;承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

三明市住房和城乡建设局包括12个机关行政科室及13个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 三明市住房和城乡建设局

 全额拨款

 38

 34

 

三、单位主要工作总结

2016年,三明市住房和城乡建设局主要任务是:认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,按照中央、部、省、市城市工作会议和经济工作会议的部署,坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,持续推动住房城乡建设事业科学发展跨越发展,各项工作取得扎实成效。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

着力去库存,房地产市场呈向好态势。

着力补短板,城乡面貌进一步改善。

着力促转型,建筑业持续平稳发展。

着力抓管理,城市管理水平进一步提升。

(五)着力转作风,机关效能建设进一步加强。

四、2016决算收支总体情况。

收入总计27340.64万元

2016年三明市住房和城乡建设局年初结转和结余7265.97万元,本年收入20077.47万元,本年支出 17092.13 万元,事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配0.00 万元,年末结转和结余10251.31万元。

(一)2016本年收入20077.47万元,比2015年决算数增加4264.44万元,增长26.97%,具体情况如下:

1.财政拨款收入20074.67万元,其中政府性基金2751.22万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0亿元。

5.附属单位上缴收入0亿元。

6.其他收入0.00028亿元。

7.用事业基金弥补收支差额0亿元。

8.上年结转和结余0亿元。

(二)支出总计17092.13万元

2016本年支出 17092.13万元,比2015年决算数增加  8525.28万元,增长99.51%,具体情况如下

1. 基本支出511.13万元。其中,人员支出475.94万元,公用支出21.59万元。

2.项目支出16581万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

 2016年度公共预算财政拨款支出12419.15万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

 (一)2080504未归口管理的行政单位离退休76.2万元,2015年决算数减少144.97万元,减少65.55%,主要原因是正常调资。

(二)2100501行政单位医疗16.72万元,较2015年决算数增加1.05万元,增加67%,主要原因是人员增加。

(三)2120101行政运行414.17万元,较2015年决算数减少52.32万元,减少11.22%,主要原因是正常调资。

(四)2120199其他城乡社区管理事务支出500万元,较2015年决算数增加432万元,增加635.29%,主要原因是主要用于建筑质量检查、安全检查等支出增加。

(五)2210103棚户区改造3595.85万元,较2015年决算数增加2533.51万元,增加238.48%,主要原因是城市棚户区改造专项补助支出增长。

(六)2129999其他城乡社区支出1888.31万元,该支出为中银斑竹经济适用房购房问题解决方案支出,是当年新科目。

(七)2210199其他保障性安居工程支出1927.9万元,较2015年决算数增加1635.5万元,增加559.34%,主要原因是用于公租房和廉租住房建设资金增长。

(八)2210106 公共租赁住房4000万元,该支出为2015年保障性安居工程建设专项补助资金支出,是当年新科目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出4670.18万元,比2015年决算数减少877.06万元,下降15.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2120901城市公共设施21.33万元,较2015年决算数增加17.42万元,增加445.52%。主要原因是该科目为第二批城建计划支出2014年指标结余。

(二)2120803 城市建设支出770.24万元,该支出为本年新科目。

(三)2120802土地开发支出1605万元,较2015年决算数增加1305万元,增加435%。主要原因是该科目宜居环境建设补助增加。

(四)2120810 棚户区改造支出2000万元,该支出为本年新科目。

(五)2121399其他城市基础设施配套费安排的支出188.22万元,较2015年决算数增加18.43万元,增加10.85%。主要原因是行政项目支出增长。

(六)2120999其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出48.07万元,较2015年决算数减少17.76万元,减少26.98%。主要原因为城建维护经费减少。

(七)2120809支付破产或改制企业职工安置费支出37.32万元,较2015年决算数减少46.36万元,减少55.4%。主要原因为市政公司改制。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年“三公”经费支出(全口径统计)22.6万元,同比下降12.1%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年支出4.4万元,主要用于赴日本、香港进行专题培训。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计 2人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出增加54.93 %,主要原因是:省厅组织的培训增加。
  (二)公务接待费
  2016年支出5.15万元。主要用于建设行业质量安全检查、保障性住房建设检查、“点、线、面”环境整治检查等方面的接待活动,累计接待65批次、接待总人数321人。与上年相比支出增加7.52%,主要原因是:公务事务增多。
  (三)公务用车购置及运行费
   2016年支出13.05万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费13.05万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车运行费和购置费分别下降5.03%,主要原因是:严格车辆管理。

按一般公共预算拨款支出统计口径:三公经费支出8.61万元,其中公务用车购置及运行维护费5.4万元;公务接待费3.21万元。

八、机关运行经费支出情况 

2016年机关运行经费支出21.59万元,比2015年减少60.57%,主要是:人员变动。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.5万元,其中:政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  按一般公共预算拨款支出统计口径:三公经费支出8.61万元,其中公务用车购置及运行维护费5.4万元;公务接待费3.21万元。

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

          3.支出决算表

          4. 财政拨款收入支出决算总表

          5.公共财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金支出决算表

          9.部门决算相关信息统计表

          10. 政府采购情况表

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